Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Leefbare gemeente | ||||||
Exploitatie | ||||||
Lasten | 71.946 | 77.775 | 73.719 | 73.297 | 74.547 | 74.880 |
Afvalinzameling en verwerking | 9.722 | 10.018 | 10.520 | 10.519 | 10.519 | 10.519 |
Begraafplaatsen | 522 | 558 | 565 | 567 | 569 | 569 |
Cultuur en musea | 10.467 | 10.425 | 10.146 | 9.786 | 9.857 | 9.856 |
Groen en recreatie | 7.791 | 11.000 | 7.699 | 7.744 | 7.737 | 7.744 |
Onderwijs | 11.625 | 11.780 | 12.420 | 12.408 | 12.418 | 12.385 |
Openbare orde en veiligheid | 8.877 | 9.830 | 10.460 | 10.050 | 10.136 | 10.096 |
Riolering | 4.420 | 4.391 | 4.433 | 4.655 | 5.289 | 5.432 |
Sport | 7.226 | 8.575 | 6.519 | 6.224 | 6.309 | 6.302 |
Verkeer en vervoer | 11.295 | 11.199 | 10.957 | 11.342 | 11.712 | 11.976 |
Baten | -28.748 | -29.090 | -30.450 | -30.181 | -30.749 | -30.532 |
Afvalinzameling en verwerking | -12.754 | -13.355 | -14.225 | -14.225 | -14.225 | -14.225 |
Begraafplaatsen | -375 | -352 | -383 | -396 | -396 | -396 |
Cultuur en musea | -175 | -201 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Groen en recreatie | -1.167 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 |
Onderwijs | -4.056 | -3.907 | -4.135 | -4.135 | -4.135 | -4.135 |
Openbare orde en veiligheid | -332 | -856 | -603 | -99 | -99 | -99 |
Riolering | -6.600 | -7.186 | -8.280 | -8.502 | -9.071 | -8.854 |
Sport | -2.286 | -1.514 | -1.158 | -1.158 | -1.158 | -1.158 |
Verkeer en vervoer | -1.003 | -998 | -925 | -925 | -925 | -925 |
Saldo exploitatie | 43.197 | 48.685 | 43.269 | 43.115 | 43.797 | 44.347 |
Reserves | ||||||
Stortingen (lasten) | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -1.689 | -3.800 | -410 | -241 | -206 | -206 |
Saldo reserves | -520 | -3.800 | -410 | -241 | -206 | -206 |
Saldo van baten en lasten | 42.678 | 44.885 | 42.858 | 42.874 | 43.591 | 44.142 |
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Exploitatie | ||||
Technische financiële ontwikkelingen | -112 | -72 | 1.066 | 1.402 |
Autonome ontwikkelingen | -481 | -486 | -1.052 | -837 |
Gewijzigde prognose FLO Veiligheidsregio | 4 | 88 | 42 | 39 |
De Veiligheidsregio heeft in juni 2026 een aangepaste raming opgesteld voor kosten van het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) tot en met 2041. Dit betreft de kosten van het personeel dat in het verleden deel uitmaakten van de gemeentelijke brandweer. De begroting voor 2027 en verder is gelijkgesteld aan deze prognose. | ||||
Indexatie bijdrage Cocensus 2027 | 19 | 19 | 19 | 19 |
De indexatie van de bijdrage is gebaseerd op de begroting van Cocensus over 2027. | ||||
Riolering mutatie voorziening | -529 | -618 | -954 | -274 |
In de aankomende boekjaren wordt er gebruik gemaakt van de voorziening riolering om de verwachte kosten te dekken. Door de inzet van de voorziening wordt de stijging van de in rekening gebrachte tarieven beperkt. De omvang van de voorziening 31 december 2026 is toereikend om tot in boekjaar 2029 de tariefstijging te beperken. Inzet van de voorziening is vanaf boekjaar 2029 niet langer volledig beschikbaar. | ||||
Verhoging baten riool 2029 en 2030 | 0 | 0 | -183 | -646 |
In de boekjaren 2027, 2028 en deels in 2029 wordt de voorziening riolering ingezet voor de kostendekking. Gedurende het boekjaar 2029 is de voorziening volledig uitgenut. Om 100% kostendekkendheid in 2029 en 2030 te borgen is een verhoging van de tarieven begroot. | ||||
Verkeersregelaars budget noodgevallen | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gedurende de piketdiensten, uitgevoerd door Team Wijkbeheer moeten er incidenteel verkeersregelaars ingehuurd worden (bijvoorbeeld bij storm). | ||||
Saldo exploitatie | -593 | -558 | 14 | 564 |
Reserves | ||||
Technische financiële ontwikkelingen | -175 | 0 | 0 | 0 |
Autonome ontwikkelingen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Aansluitingen kapitaalegalisatiereserves | 5 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | -170 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Leefbare gemeente | -763 | -558 | 14 | 564 |