Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Vitale gemeente | ||||||
Exploitatie | ||||||
Lasten | 24.095 | 26.637 | 30.294 | 28.282 | 22.732 | 20.493 |
Beheer gebouwen | 1.674 | 1.456 | 1.452 | 1.469 | 1.471 | 1.445 |
Economische ontwikkeling | 2.625 | 4.648 | 2.953 | 2.958 | 2.960 | 2.960 |
Grondexploitatie | 6.732 | 3.248 | 12.697 | 9.718 | 2.857 | 192 |
Haven | 2.732 | 3.017 | 2.390 | 2.884 | 3.778 | 4.183 |
Parkeren | 575 | 687 | 649 | 1.167 | 1.201 | 1.200 |
Ruimte en leefomgeving | 1.502 | 1.591 | 1.377 | 1.369 | 1.386 | 1.386 |
Wonen, bouwen en duurzaamheid | 8.254 | 11.989 | 8.776 | 8.719 | 9.078 | 9.127 |
Baten | -12.042 | -16.498 | -22.517 | -20.590 | -13.725 | -11.060 |
Beheer gebouwen | -1.377 | -1.276 | -1.173 | -1.173 | -1.173 | -1.173 |
Economische ontwikkeling | -2.064 | -4.471 | -3.803 | -3.803 | -3.803 | -3.803 |
Grondexploitatie | -4.854 | -3.256 | -12.547 | -9.819 | -2.955 | -290 |
Haven | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkeren | -135 | -112 | -114 | -914 | -914 | -914 |
Ruimte en leefomgeving | -17 | -86 | -199 | -199 | -199 | -199 |
Wonen, bouwen en duurzaamheid | -3.481 | -7.297 | -4.681 | -4.681 | -4.681 | -4.681 |
Saldo exploitatie | 12.053 | 10.139 | 7.776 | 7.692 | 9.006 | 9.432 |
Reserves | ||||||
Stortingen (lasten) | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -3.016 | -1.706 | -785 | -675 | -675 | -675 |
Saldo reserves | -159 | -1.706 | -785 | -675 | -675 | -675 |
Saldo van baten en lasten | 11.893 | 8.433 | 6.991 | 7.017 | 8.331 | 8.757 |
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Exploitatie | ||||
Technische financiële ontwikkelingen | 100 | -467 | 216 | 497 |
Autonome ontwikkelingen | -457 | -412 | -405 | -260 |
Fasering voorbereidingskrediet Nieuwe Diep/Nieuwe Werk | 0 | 0 | -38 | -13 |
Door een aanpassing in de fasering van de uitgaven van het voorbereidingskrediet Nieuwe Diep/Nieuwe Werk, schuiven de toekomstige kapitaallasten verder naar de toekomst. | ||||
Indexatie bijdrage Cocensus 2027 | 2 | 2 | 2 | 2 |
De indexatie van de bijdrage is gebaseerd op de begroting van Cocensus over 2027. | ||||
Verhoging toeristenbelasting | -459 | -459 | -459 | -459 |
De toeristenbelasting wordt verhoogd naar € 3,00 per persoon per overnachting. Hiermee sluit Den Helder aan bij het tariefniveau van omliggende gemeenten en wordt een passende bijdrage gevraagd van bezoekers aan de kosten van voorzieningen en dienstverlening waarvan zij tijdens hun verblijf gebruikmaken. De verhoging draagt bij aan een evenwichtige verdeling van lasten tussen inwoners en bezoekers en ondersteunt de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de gemeente als toeristische bestemming. | ||||
Vervolgfase voorbereiding Nieuwe Diepe/Nieuwe Werk | 0 | 45 | 90 | 210 |
Bij de begrotingsbehandeling 2026 is besloten om de vervolgfase van de voorbereiding Nieuwe Diep/Nieuwe Werk in een apart kredietbesluit voor te leggen aan de gemeente. Voor het project wordt uitgegaan afschrijvingstermijn van 40 jaar. De afschrijvingslasten starten in 2030. | ||||
Saldo exploitatie | -357 | -880 | -189 | 237 |
Reserves | ||||
Technische financiële ontwikkelingen | -365 | -365 | -365 | -365 |
Autonome ontwikkelingen | 10 | 0 | 0 | 0 |
Aansluitingen kapitaalegalisatiereserves | 10 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | -355 | -365 | -365 | -365 |
Totaal programma Vitale gemeente | -712 | -1.245 | -554 | -128 |